您好，企业所得税季度纳税申报表是按照利润表的数据，填写收入、成本、利润。填写本月数、累计数，按累计利润数计算应预交的所得税金额。以前月份已经缴纳的，填入已交税额栏。应交-已交=本期应补缴，计算本期应补缴的所得税额。

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1.第1行“营业收入”：本项目应根据“主营业务收入”和“其他业务收入”科目的发生额分析填列。一般企业通过附表一（1）《收入明细表》计算填列。

2.第2行“营业成本”项目：本项目应根据“主营业务成本”和“其他业务成本”科目的发生额分析填列。一般企业通过附表二（1）《成本费用明细表》计算填列。“营业成本”不包括管理费用等，管理费用、财务费、销售费用属于期间费用，在报表里单独列示。

3、营业利润＝营业收入（主营业务收入+其他业务收入）－营业成本（主营业务成本+其他业务成本）－营业税金及附加－销售费用－管理费用－财务费用－资产减值损失+公允价值变动收益（或减变动损失）+投资收益（或减投资损失） 

简单的说：收入－成本费用＝利润