您好！

1、开具正数专用发票：  

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票  

2、开具带销货清单的专用发票：  

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单  

3、开具带折扣的专用发票：  

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开／销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票  

4、开具负数专用发票：  

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票  

三、作废专用发票  

1、已开发票作废：  

进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功  

2、未开发票作废：  

进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功

您好，开发票的操作方法：

区分税盘和无税盘：

1、税盘：插入税盘--发票管理--发票填开--输入对方公司信息--打印（发票打印机打印）

2、无税盘：小规模代开发票，需要有对方公司信息（公司名称，纳税号，地址，电话，开户行，开户行账号，开票内容和金额），然后再电子税务局代开即可。

希望能够帮到您，谢谢。

　答：

　　您好！使用税控盘版软件的纳税人开具发票操作步骤是：登录开票后，

　　第一步点击发票管理发票填开，选择开具发票的种类，确认发票号码

　　；第二步核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，系统弹出发票开具窗口；

　　第三步正确填写购货方单位名称、纳税人识别号等信息，货物或应税劳务名称，根据情况不同，规格和单位可不填写，输入数量，输入金额；

　　第四步当发票填写完毕，信息无误，将发票放入打印机内，点击“发票打印”即可。

　　有更多的疑问可咨询华鑫峰专业人员为您解答，希望能帮到您!

您好，开发票分为代开发票和自开发票。

代开发票：法人实名登陆电子税务局-我要办税-发票使用-发票代开-选择专普票-填写发票信息-提交-绑定办税员-去附近税局打印即可。

自开发票：插入税盘-打开航天的开票软件-登陆-发票填开-录入发票信息-打印即可

　您好！开发票的操作办法如下：

　　一、开发票办理方法：

　　已办理税务登记的小规模纳税人增值税发票以及国家税务总局确定的其他可予代开增值税专用发票的纳税人。

　　二、按规定应当携带和提交的材料目录：

　　1、《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》；

　　2、发生购销业务、提供增值税应税劳务的合同、协议或书面证明及加盖公章的复印件；

　　3、《发票购用印制簿》原件（审核无误后，原件退还纳税人）；

　　4、经办人身份证或《办税员联系卡》原件（审核无误后，原件退还纳税人）；

　　5、税务机关规定应当报送的其他有关证件、资料。

　　注意事项：

　　1、凡前来代开发票的企业必须主动出示《发票购买印制簿》上注明的购票员身份证或办税员证。

　　2、凡办税员或购票员不能前来，除出示购票员办税员身份证件外还应出示代开人员的身份证件。

　　3、企业委托有资质中介公司前来代开发票的，必须出示企业法人代表签发的委托书及代开人员的身份证件。

　　4、如企业要求代开万元版增值税专用发票，必须填写《增值税专用发票最高开票限额、限购量申请（审核）表》，由专管员初审，主管所长审批转稽管科审批后，方可到窗口开具。

　　希望可以帮到您！

有税盘的话，插入税盘，进入开票系统，选择需要填开的发票类型，填写信息，完成后打印。
没有税盘的小规模实名登录电子税务局，选择发票类型，填写信息开票。

　　您好!

　　1、开具正数专用发票：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票

　　2、开具带销货清单的专用发票：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单

　　3、开具带折扣的专用发票：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票

　　4、开具负数专用发票：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票

　　三、作废专用发票

　　1、已开发票作废：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功

　　2、未开发票作废：

　　进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功

　　开具增值税专用发票大致分为以下过程：(注意--做以下步骤之前，要先把金税卡插入读卡器。)

　　一.进入防伪开票系统：

　　1.双击“防伪开票”：

　　2.点击“进入系统，会先出现等候提示，再弹出操作员登录画框。

　　3.选择“操作员”，再点击“确认”，会弹出增值税防伪税控系统防伪开票子系统画框。

　　二.发票读入：

　　1.点击“发票管理”：

　　2.之后，再点击“发票读入”：

　　3.出现读入确认画框，这时点击“确认”:

　　4.发票读入完成!

　　三.专用发票填开：

　　1.点击“专用发票填开”：

　　2.弹出以下画框后，要核对自己手上将要开出的纸质发票的种类,代码和号码是否与提示上的一致?)，如一致，点击“确认”:

　　3.这时，根据自己的开票资料填开增值税专用发票：

　　4.填写完成!(再者，要认真检查是否有无出错!)

　　四.专用发票打印

　　1.点击标题栏上“打印”，弹出“发票打印”画框后，最后再点击画框上的“打印”:

　　五.完成

代开发票：实名登陆国税-我要办税-发票使用-发票代开-选择专票或者普票-按要求录入公司信息，客户信息，开票内容-提交

自开发票：登陆税盘-发票管理-发票填开-按要求填入开票内容-打印-完成

　您好！

　　使用税控盘版软件的纳税人开具发票操作步骤是：

　　登录开票后，第一步点击发票管理发票填开，选择开具发票的种类，确认发票号码；

　　第二步核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，系统弹出发票开具窗口；

　　第三步正确填写购货方单位名称、纳税人识别号等信息，货物或应税劳务名称，

　　根据情况不同，规格和单位可不填写，输入数量，输入金额；

　　第四步当发票填写完毕，信息无误，将发票放入打印机内，点击“发票打印”即可。